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茂名市残疾人联合会2018年整体支出绩效自评报告

发布时间: 2019年12月18日  作者: AG手机客户端  来源:AG手机客户端_ag真人手机版下载 未知  浏览次数:

  

 
茂名市残疾人联合会2018年整体支出
绩效自评报告
 
 
   根据《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕 号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2018年度(单位名称)整体支出绩效自评报告如下:
   一、单位基本情况
   (一)单位情况。茂名市残疾人联合会于1989年经市政府批准、编委办发文正式成立,为副处级事业单位,归民政局管理;1995年从市民政局单列,归口政府管理,为市政府直属事业单位;1999年由副处级升格为正处级单位。AG手机客户端内设办公室、康复部、教育就业部、宣传文体部四个部(室)。茂名市残疾人联合会由中共茂名市委、市政府领导,业务上接受省残联的指导。茂名市残按行政机关待遇核定,执行行政单位会计制度,参照国家公务员制度管理。
   (二)人员情况。机构编制部门核定我会机关事业编制人数20名,年末在职人数21人(其中19名机关事业编制人员,2名工勤人员,2名工勤人员不占编)、离退休人数3人。
   (三)工作职能。茂名市残疾人联合会履行“代表、AG手机客户端、管理”职能,代表政府管理残疾人,为残疾人提供康复、就业、教育、扶贫、培训等各项AG手机客户端,反映残疾人心声,维护残疾人合法权益,核发残疾人证。
   二、自评工作情况
   (一)评价小组情况。2019年11月29日,我会成立了财政整体支出绩效自评工作小组。
   1、组成人员构成:
   组长: 陈有宽
   副组长: 梁启龙
   组员: 李静 李卫国 苏勇军 张洁英  袁艺  梅伟  陈有宽担任组长、梁启龙为副组长、李静、李卫国、苏勇军、张洁英、袁艺、梅伟为组员。职责分工
   2、职能分工:
   组长: 负责综合协调绩效自评工作小组的工作,对开展绩效自评工作小组提出总要求、总部署。
   副组长: 协助组长共同组织小组成员履行相应职责,负责绩效考核管理工作的组织、协调、控制与监督工作。
   各组员:
   具体负责绩效自评工作的开展,包含资料收集、自评评分、自评报告等。
   (二)自评工作情况。我会自收到《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕 号)文件后,单位领导高度重视,以尽快的速度成立了绩效自评工作小组,召开绩效自评专题会议,明确分工、落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。
   (三)自评材料报送时间及质量。我会在财政规定的时间内及时报送自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
   三、预算支出管理情况
   (一)整体支出完成率。
   我会2018年度部门市级支出1099.61万元、上年结余结转数248.19万元、部门年度实际收入1087.71万元,整体支出完成率82.31%。完成效果良好。
整体支出完成率=部门年度实际支出/(上年结余结转+部门年度实际收入)×100%=1099.61/(248.19+1087.71)×100%=1099.61/1335.9=82.31%
   (二)财务合规性。
   我会基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等均按照制度严格执行;按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;按照公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款种类分别进行明细核算;会计核算支出依据合规,不存在虚列支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。
   (三)信息公开。
   1.自评信息公开。我会按规定于2019年12月18日在单位门户网站及政府网站公开了《茂名市残疾人联合会整体支出绩效自评报告》。

   2.预算决算信息公开。我单位已按照政府信息公开有关规定在单位门户网站及政府网站公开相关预决算信息。我会在2019年2月14日、2月21日分别在在茂名市人民政府网公开了2019年茂名市残疾人联合会部门预算编制说明及公开表格(含下属单位)、2019年茂名市残疾人联合会三公经费预算增减变化原因说明及公开表格(含下属单位);我会在2019年2月21日在茂名市残疾人联合会部门网站公开了2019年茂名市残疾人联合会部门预算编制说明及公开表格(含下属单位)、2019年茂名市残疾人联合会三公经费预算增减变化原因说明及公开表格(含下属单位)。

   四、预算管理情况
   (一)项目管理。
   1.项目实施程序。我会所有项目支出(含专项工作经费)实施过程规范,项目均按照财政预算批复进行,物资采购、居家无障碍改造等项目均有验收等。
   2.项目监管。我会对市级专项工作经费严格按照财政批复的预算进行开支,做到专款专用;我会对主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目,按照省给的任务、各县区残疾人需求数等情况进行资金分配,资金分配均经AG手机客户端相关领导审核同意后再报财政进行资金分配及资金转移下达。
   (二)资产管理。  
   1.资产管理安全性。我会制定了资产管理制度,对单位资产登记、资产配置、资产验收、资产领用、保管和维护、资产清查、处置等进行了管理。我会对所有资产均实行登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、2018年不存在资产营运收入。
   2.固定资产利用率。我会实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用率程度。如单位固定资产种类较多,请以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等(见下表)。

               固定资产情况表
                                                                                            单位: 元

项目名称 数量 金额 在用资产 闲置资产
金额 占全部资产比例 金额 占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物 46 13583693.5 13583693.5 100%    
   其中: 房屋 1 11114615.62 11114615.62 100%    
二、通用设备 273 3077913.16 3077913.16 100%    
其中: 汽车 2 387365.3 387365.3 100%    
三、专用设备 12 61700 61700 100%    
四、家具、用具、装具 1177 700064 700064 100%    
五、图书、档案 2 2595 2595 100%    
六、文物和陈列品 0 0 0 100%    
合计 1510 17425965.66 17425965.66 100%    
 
   (三)经费管理。
   1.“三公经费”控制率。茂名市残疾人联合会(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37 万元,完成预算 10.00 万元的 33.66% 。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元,完成预算 5.00 万元的 58.74% ;公务接待费支出决算为 0.43 万元,完成预算 5.00 万元的 8.58% 。
    2018 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:  认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 
   “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=3.37/10=33.7%
   2.“公用经费”控制率。2018年度我会公用经费财政预算安排为42.35万元,2018年实际支出30.86万元,公用经费控制率72.87%。
   公用经费控制率=(公用经费实际支出数/公用经费预算安排数)×100%=30.86/42.35=72.87%
   公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和AG手机客户端支出。
   (四)在职人员控制率。编制部门核定我会的编制数为20人、当年年末单位实际在职人数21人(其中19名机关事业编制人员,2名工勤人员)、在职人员控制率105%,在职人员是不超编的,因为2名工勤人员不占编。
   在职人员控制率=(年末在职人员数/编制数)×100%=21/20×100%=105%
   五、整体绩效
   2018年度我会整体工作基本上及时完成,完成质量良好。
   康复部: ①完成了对17名贫困残疾人康复救助,救助金额5.1万元。②完成了对茂名市第三人民医院、茂名市慢性病防治中心、茂南区人民医院、电白区高地精神康复医院共45名贫困精神病人免费住院、320名贫困精神病人免费服药的救助,共支出金额29.5万元。③对我市209名符合条件的0-6岁残疾儿童进行康复训练救助,金额共计250.2万元。
   教就部: ①扶持了25户贫困残疾人从事种养支出金额12.5万元、扶持5户贫困残疾人危房改造支出金额3万元、扶持10户贫困残疾人个体开业支出金额6万元、扶持10户贫困残疾人救灾复产支出5万元。②我市2018年全国统一高考共有44名高考考生被高等院校录取,对这44名考生均按照扶残助学工程落实了助学补贴,金额共计44万元。③全面完成2018年社区康园中心AG手机客户端任务,市级投入资金79.8万元对新建19个和原有的44个社区康园中心进行补助。截止2018年年底我市目前已经建成康园中心63个,能为12600名残疾人提供各项AG手机客户端。
   宣传文体部: 通过抓好宣传、文化体育工作,帮助残疾人融入社会,充分参与社会生活,共享精神、物质文明发展的成果,效果明显。2018年春节、全国助残日、爱耳日、国际残疾人日等重大节日期间,市领导许志晖、黄玉华、崔剑及残联系统开展走访慰问困难残疾人,我会组织新闻媒体做好相关宣传报道工作。我会联合电视台、电台制作《携手奔小康》、《美丽人生》专题专栏节日并通过媒体中播出,大力宣传各级党委和政府及社会各界关心、支持、帮助残疾人事业的做法和经验,深入宣传残疾人自强、自立的先进典型,弘扬正能量,其中《携手奔小康》栏目支出金额10万元、《美丽人生》专题专栏支出金额3万元。今年我市组团参加了广东省第八届残疾人运动会,夺得12枚金牌、19枚银牌、9枚铜牌。总分榜及奖牌榜皆为全省第九名,同时获得体育道德风尚奖。
   办公室: 按要求完成全AG手机客户端的换届工作,茂名AG手机客户端于6月6日召开了第七次代表大会,大会选举产生了AG手机客户端第七届主席团委员,同时选举产生了新一届茂名AG手机客户端领导班子。完成了2018年茂名市残疾人基本AG手机客户端状况和需求信息数据动态更新工作,完成残疾人信息采集人数126154人,入户调查率为97.66%,电话调查率为2.34%,完成率100.00%。组织各专门协会开展丰富多彩的活动,促进残疾人和残疾人亲友的互动。志愿者团队助残工作有成效,各个助残志愿者队伍活跃于城乡残疾人中,为他们AG手机客户端,深受残疾人的好评。我会与市交警协作,为市区92辆残疾人机动轮椅车发放标识牌,规范了市区残疾人机动轮椅车的管理;完成残疾人机动轮椅车燃油费补贴发放工作,全市共有912名残疾人领取了燃油费补贴。做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作,省安排给我市2018年的任务是1038户,我会及时将任务分解到各区、县,落实了配套资金。抓好“双创”工作,共建文明卫生城市,一年来,我会积极参与茂名市创建全国文明城市、国家卫生城市行动。
   六、存在问题
   1、现有的财务内控管理制度是根据以前的政策法规、单位以往工作经验等情况制度出来的,对实际工作中存在的一些问题未能在制度上及时进行跟进,制度还有待健全与完善。
   2、部分支出手续欠完善。我会不断加强财务管理,规范了财务报销流程与手续,但是工作中尚有部分支出手续欠完善。
   七、今后改进措施
   1、完善单位管理制度。对实际工作中存在的一些问题在制度上及时进行跟进,不断完善相关制度。
   2、加强财务内控制度执行力。严格按照财务制度办理相关报销及支付手续。
   3、加强对项目的监督管理,提高资金的使用效益。
 

 
 
 

 

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